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Declaración mensual

Cómo se calcula tu IVA e ISR del mes, línea por línea, con base en tus CFDIs.

Régimen fiscal601 · Régimen General de Ley Personas MoralesEditar régimenCoeficiente de utilidad0.25Editar coeficiente
Octubre de 2026Estimada por Clara

Total a enterar

$135,218

Vence el martes 17 de noviembre · faltan 8 días. Aún no aparece presentada en el SAT.

IVA a cargo$18,390ver cálculoISR del mes$116,828ver cálculoRetenciones a enterar$0ver cálculo

Qué movió tu declaración

Clara Intelligencevs. septiembre+$15,112

Tu declaración siguió a lo que cobraste y pagaste, no a lo facturado

  • +$6,911Lo que cobraste a tus clientes movió tu IVA trasladadoVer el IVA
  • −$9,513Lo que pagaste a proveedores cambió tu IVA acreditableVer el IVA
  • +$17,714Tus ingresos acumulados del año fijan la base del ISRVer el ISR

Las frases son de Clara Intelligence; las cifras salen del cálculo.Estas filas explican todo el cambio.

Notas del cálculo

3
  • 2 pagos sin fecha confirmada≈$3,200 de IVA fuera del cálculoIVA · Cobraste
  • Pagos provisionales previos en $0Los pagos provisionales previos del ejercicio se asumen en 0.ISR · Ya pagado
  • «No considerar IVA»$14,159 de IVA acreditable excluidoIVA · Pagaste

Cómo se calcula

Pasa el cursor por las marcas; el detalle completo está en «Ver detalle».

IVA a cargo

$18,390cobraste − pagaste − te retuvieron
  1. Cobraste$37,790
    Fuera del cálculo por pagos sin fecha: $3,200
  2. Pagaste−$19,400
    Excluido por «No considerar IVA»: $14,159
  3. Te retuvieron$0
  4. A cargo$18,390
vs. septiembre −$2,602

ISR del mes

$116,828ingresos del año × coeficiente × 30 % − ya pagado
  1. Ingresos del año$1,557,703
  2. Utilidad estimada$389,426
  3. Impuesto (30 %)$116,828
  4. Ya pagado$0
  5. A pagar$116,828
vs. septiembre +$17,714

Retenciones a enterar

$0
No retuviste impuestos a nadie este mes.

Importante. Esta es una estimación generada automáticamente con base en los CFDIs sincronizados desde el SAT. No sustituye la opinión de tu contador ni el cálculo oficial que presentas ante el SAT. Clara Inteligencia Fiscal no se hace responsable por decisiones fiscales tomadas con base en esta vista.